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衡阳技师学院2020年度部门预算公开

衡阳技师学院2020年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)机关运行经费安排情况

(四)政府采购预算

(五)国有资产占有情况说明

(六)预算绩效目标说明

(七)“三公”等经费预算说明

(八)其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

衡阳技师学院是2006年8月经湖南省人民政府批准成立的全省第一所技师学院。由衡阳市人民政府主办主管,属副厅级全额财政拨款事业单位。学院以培养技师、高职大专、高技、中专、中技专业人才为主,集高等学历教育、职业技能教育、职业技能鉴定为一体的公办综合性学院。

二、机构设置

我单位现有设有15个行政职能处室及群团组织、7个教学系、3个教辅机构。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括院本部及所属二级预算单位。收入为19861.98万元;支出为19861.98万元。

(一)收入预算:2020年年初预算数19861.98万元,其中,一般公共预算拨款7362.02万元,上级主管部门(单位)补助收入3500万元,财政专户管理的非税收入拨款7099.96万元,其他收入1900万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数19861.98万元,其中,一般公共服务支出19861.98万元。

具体安排如下:

基本支出:2020年年初预算数为13942.8万元,是指为官网单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

官网支出:公共实训基地支出2000万元,债务利息支出1200万元,其他资本性支出2719.18万元。

预算收支增减变化情况说明:2020年度本单位年初预算数为19861.98万元,比上年增加5682.61万元,主要原因学院娱乐网人数较去年有较大增幅,此外公共实训基地建设投入资金较大。

(三)机关运行经费安排情况:本部门2020年年初预算机关运行经费共安排13942.8万元,比上年度预算增加1763.43万元,增加的主要原因学院2019年新进编人员造成人员经费增加,学院参加世界技能大赛及各级各类技能竞赛官网资金投入较大。

(四)政府采购预算:2020年年初预算数为7931.7万元。包含:必赢设备购置费30万元、信息化软件270万元、必赢耗材及其他363万元、教材及实训耗材1265万元、培训(会议、中介)及其他服务927万元、基本建设及修缮工程2626.7万元,公共实训基地其他配套官网2450万元。

(五)国有资产占有情况说明:截止2019年12月31日,本部门占地面积635亩,建筑面积22.1万平方米;车辆5辆,其中:一般公务用车5辆、单位价值100万元以上大型设备3台。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和官网支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为19861.98万元,其中,基本支出13942.8万元,官网支出5919.18万元。

(七)“三公”等经费预算:2020年学院公务招待费50万元、因公出国(境)经费80万元、公务车购置及运行费46.2万元,公务招待费和公务车购置及运行费与去年基本持平,因公出国(境)经费比去年增加60万元,主要是因为本年学院为了提高师资水平,派遣骨干教师赴德国交流学习。

(八)其他事项。

四、名词解释:

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于官网和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出:指为官网机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费:机关运行经费指为官网行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括必赢及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、必赢用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七:一般预算基本支出(政府经济科目)

表八:政府性基金表

表九:三公经费预算表

表十:部门整体支出绩效申报表

表十一:市级专项资金预算绩效目标汇总表

表十二:市级专项资金支出方向绩效目标表